一、项目背景
随着现代人们生活水平的不时提高，休闲旅游业迅速开展起来，人们越来越追求安康的休闲生活方式，到优美的自然环境中去，赏山玩水，吸自然氧吧，舒缓因任务、生活给现代人带来的压力，抓紧心境，充沛的享用大自然给人们带来的美妙感受！ 同时生态旅游项目是开掘资源、应用资源优势的安康产业、朝阳产业，前景宽广。
龙井湖开发，峡谷与湖面山水相连，峡谷起始点与湖面相距仅800米，水天一色，是距县城中心海拨最高、最近、风景最美的自然景色区之一，岳西龙井山庄正是在这种环境下应运而生。
二、项目树立单位的基本状况
本山庄似建于岳西县温泉镇龙井村龙井湖水库自然景色区，距县城中心仅30分钟路程，距离安庆、合肥、南京、武汉等周边地域不到4小时路程（09年高速通车，交通愈加便捷）。项目单位己拥有水库坝下小型水电站2座，装机容量250KW；150亩湖面运营权；水面己开展网箱养殖面积1200平方米Ｔ耕上图）。方案树立成集旅游、垂钓、特征餐饮、食宿、健身文娱、种植、养殖等为一体的综合性旅游休闲山庄。
三、主要项目内容
1、峡谷旅游
2、水上浮桥
3、休闲垂钓
4、特征餐饮
5、健身文娱
6、盆景欣赏
四、项目投资预算
1、基建投资
序号 修建物称号 面积单位 投资额 备注
1 峡谷开发 2.5公里 110万 含售票房、石板路、渣滓桶、景观亭等
2 多功用住宿区 30个房间 45万 含土地费（四层、顶层为观景台、会议室等）
3 餐饮区 500㎡ 15万 含土地费
4 文娱区 200㎡ 6万 含土地费
5 养殖区 80000㎡ 15万 己买断库区水面50年运营权
6 水库网箱 1200㎡ 8万 水产养殖
7 水中钓场 800㎡ 10万 水中浮动钓场含垂钓设备
8 水上浮桥 250米 30万 水逐渐行桥（从水面步行通峡谷旅游点
）
9 停车场 2000㎡ 8万 可停50辆车
算计 247万
2、设备称号
称号 数量 金额
房间（住宿）设备 30套 45万
餐厅设备设备 包括前厅后厨 8万
门头门面装饰设计等 1套 8万
3、项目所需活动资金及垫底资金投资预算构成表
项目称号 投资额（万元） 备注
基树立备投资 308万 含全部投入
活动资金 40万 广告、网箱养殖、绿化等
总投资 348万
五、管理体制及人员编制方案
1、管理体制
在公司管理机构的一致指导下，组织展开该项目实施，设立总经理1名，营运经理1名，旅游部部长1名，餐饮文娱部部长1名，食宿、休闲部部长1名，养殖开发部部长1名。
2、人员编制
定员设计按二班制计算用人，其它人员包括保安、水、电工、绿化清洁工及辅佐暂时用工。
部 门 人 员
财 务 部 2人
峡谷旅游部 3人
餐饮文娱部 28人
食宿休闲部 10人
保 安 部 2人
其它辅佐用工 2人
算计用工人数 47人
六、经济效益剖析
1、峡谷、水上浮桥：以现阶段游主人数预算，每年3万人观光，门票每张20元，年支出60万元。
2、水中特征钓场：每年可接待休闲垂钓文娱人员3000～4000人次，人均垂钓20斤鱼，可获纯利21万。
3、接待避署、游玩人员：1．5万人次，人均住宿、特征餐饮消费50－70元左右，算计年支出95万元左右。
4、网箱养殖及库面养殖：年产量10万斤，除用于水中钓场6万斤外，另4万斤可供应餐饮部做特征鱼宴原料及上市，可获纯利20万。可展开其它项目如健身房、乒乓球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆景销售等其它项目支出未计算在内。
以上算计年毛支出在196万元以上。
七、支出状况剖析
（一）工资支出
（1）业务经理2名，每人每年1.8万
元，算计3.6万元。（2）项目经理（部长）5名，每人每年1.5万元，算计7.5万元。（3）财务人员2人每人每年1.3万元，算计2.6万元。（4）普通员工、保安39人，每人每年5500工资算计支出35.15万。
（二）、非工资性支出
（1）水、电费支出每年4万。（2）税金2万元每年。（3）保险费15万元每年。（4）折旧费5万元每年。（5）员工培训费2万元每年。（6）管理维修费5万元每年。（7）差旅费及其它费用5万元。此项算计38万元。
算计支出总费用73．15万元。
八、投资利润
本项目总投资348万元，方案建造时间十个月，十个月内可投入运营，经过以上效益剖析，年支出196万元，减去总支出73.15万元，全年纯利122．85万元，投资报答期3年以内，此利润为最保守计算。
综上报告所述，投资龙井山庄项目是完全可行的，该项目的开发，顺应了本地市场的良性开展，随着岳西旅游生态县划归省直管以及高速路的守旧，会让旅游业迎来史无前例的好机遇；同时也顺利了国度和中央政府对旅游事业开展的要求和支出双方开展经济双赢的政策。
九、可开发潜力
1、 本项目属国度、政府鼎力扶进项目，库区周边地域民风憨厚，投资环境优越，自然环境优美，绿水清山，可开发潜力庞大，如黑天鹅、山鸡、野兔养殖、娃娃鱼（大鲵）养殖等自然条件优越，绿色无污染平地蔬菜种值等。龙井水库水质清澈，无任何污染源，无公害水产品味道鲜美，农庄特征餐饮做到即有山珍，又有水鲜，绿色食品自给自足。
2、水库旅游开发，以龙井湖为中心，自前期开展末尾，任何修建物都当作景色设计，水面有特征钓场，休闲平台（黑色）、遮阳蓬伞（黑色）、沙滩椅等，湖面250米水上浮桥，连通两岸，沿湖周边临近水面可建独立休闲木屋别墅、休闲竹亭、茶艺亭等，以弯曲石级栈道相连，整个湖面自大坝一眼望去，景色如画。
3、可采取“公司
＋基地＋农户”的形式，开展适宜本地自然条件的山鸡、土鸡、野兔等养殖，无公害果蔬种植等，带动周边群众共同致富。随着“东－香”高速09年通车，“岳－武”高速的规划施工，会有越来越多的有眼界的外地客商到大山里来寻求资源，开发绿色生态产品，以装足人们对绿色安康食品的需求。
4、现有2座小型电站除正常发电外还可调控水库水位，利于养殖和旅游开发。二级站经改造可添加装机容量400KW，改造费用低，效益好。二级站下游具有新建装机400KW三级站水源和条件。
十、招商意向： 诚邀有识之士合资、协作开发或其它方式均可。